Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir el registro de depósitos realizados por los estudiantes, correspondientes a pagos efectuados en cuentas bancarias de la institución. El registro de depósitos facilita el control y la validación de los pagos recibidos, permitiendo asociarlos correctamente a cada estudiante y garantizar su posterior aplicación a facturas, colegiaturas u otros servicios académicos. Además, contribuye a mantener una adecuada trazabilidad y conciliación bancaria dentro del sistema.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Acceso al módulo de Cajas
• Tener registrado el estudiante en el expediente estudiantil
• Tener configuradas las cuentas bancarias

¿Cómo registrar un Deposito?

1. Ingresar al módulo Caja / Ingresos / Financiero
2. Se debe presionar el botón de Agregar
3. Se debe completar los campos requeridos
4. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. La Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que los funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
6. La Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. 
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
   2. Seleccionar el tipo de documento
   3. Completar el campo Resumen del Documento
   4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   5. Seleccione el documento
   6. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• FAC-DEPOSITOS-SEL    Agregar en Confirmación de Depósitos
• FAC-DEPOSITOS-DEL    Eliminar en Confirmación de Depósitos
• FAC-DEPOSITOS-SEL    Ingresar en Confirmación de Depósitos
• FAC-DEPOSITOS-EXP    Exportar en Confirmación de Depósitos
• FAC-DEPOSITOS-IMP    Reporte / Imprimir en Confirmación de Depósitos
• FAC-DEPOSITOS-INS    Registrar Documentos en Confirmación de Depósitos
• FAC-DEPOSITOS-UPD    Nueva Autorización