Tabla de contenidos ## Introducción La recepción de comprobantes electrónicos es un proceso digital mediante el cual una empresa o persona física recibe, valida y gestiona las facturas y documentos enviados por sus proveedores. Este proceso incluye el intercambio de archivos XML y su verificación ante la autoridad tributaria, permitiendo aceptar o rechazar los comprobantes. ## Prerrequisitos > - Contar con los permisos y accesos habilitados en el sistema de compras > - El sistema debe tener configurado el correo electrónico al cual ingresarán los comprobantes > - La creación de colas de recepción es opcional; esta permite segmentar la distribución de comprobantes por dependencia > - El sistema debe contar con la llave criptográfica parametrizada en el sistema de facturación ## ¿Cómo realizar la recepción de Comprobantes en el sistema? 1. Ingrese al módulo de Compras / Transacciones / Recepción de Comprobantes 2. El sistema recibirá automáticamente los comprobantes enviados por el proveedor, los cuales se cargarán en la bandeja de recepción según el correo parametrizado previamente en las **Colas de Recepción** 3. Para aprobar un comprobante, selecciónelo y haga clic en el botón **“Aprobar Comprobante”**. Asegúrese de que el indicador del comprobante a autorizar esté habilitado. 4. Este proceso puede realizarse tanto desde la ventana de listado como ingresando directamente al documento. 5. Si desea rechazar un comprobante, selecciónelo y presione el botón **“Rechazar”**, lo que permitirá denegar el documento. 6. El **Botón de procesos**, permite descargar los Archivos **XLM,** seleccione el documento previamente 7. El **Botón PDF**, permite descargar el PDF del documento seleccionado 8. Dentro del documento encontrará los siguientes botones y sus funcionalidades: 1. **Botón Agregar Archivo:** Permite adjuntar archivos en formato PDF al documento. 2. **Actualizar Cola:** Permite actualizar la cola de recepción de documentos o comprobantes. 3. **PDF:** Permite descargar el archivo PDF del documento. 4. **Rechazar comprobante:** Permite denegar o rechazar el comprobante asociado. 5. **Procesos:** Permite descargar los comprobantes en formato XML. 6. **Aprobar comprobante:** Permite autorizar el documento para su continuidad en el proceso. ## Permisos Estos son los permisos disponibles > - COM-RECPT-COMPR-SEL Ingresar a Recepción de comprobantes > - COM-RECPT-COMPR-UEA Rechazar y aprobar comprobante > - COM-RECPT-COMPR-UPD Actualizar > - COM-RECPT-COMPR-IMP Imprimir > - COM-RECPT-COMPR-EXP Exportar Tabla de contenidos ## Procesos relacionados - [TRANSACCIONES](/compras/transacciones?c=cr)