Tabla de contenidos ## Introducción Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario definir y configurar el plan de pago estándar, estableciendo el precio del crédito, el cual será multiplicado por el total de créditos según el plan de estudio. Adicionalmente, permite aplicar descuentos y considerar el costo de los servicios, determinando así el monto total del plan de pago. Esta configuración facilita que, al momento de realizar una cotización, se pueda seleccionar el plan de pago correspondiente. ## Prerrequisitos > - Usuario con acceso al sistema > - Acceso al módulo de Cuentas por Cobrar > - Tener creados los periodos y años lectivos > - Tener registrados los aspirantes > - Tener creadas las facultades > - Tener creadas las carreras > - Tener creados los énfasis > - Tener creados los planes de estudio ## ¿Cómo registrar un Plan de Pago Estándar? 1. Ingresar en el módulo Cuentas por cobrar / Gestión / Plan de Pago Estándar 2. Se debe presionar el botón de **AGREGAR** 3. Se debe completar los datos solicitados 4. Se debe presionar el botón de **AGREGAR** para guardar el registro 5. La **Cejilla Detalle de Servicios,** está habilitada para que el usuario pueda agregar los servicios que formarán parte del plan de pago estándar, definiendo los conceptos de cobro que serán incluidos en las cuotas correspondientes 6. **La Cejilla Colegiaturas por Materias**, está habilitada para visualizar los valores de colegiatura definidos por cada materia según el plan académico 7. La **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización 1. Presionar clic en el botón de **NUEVA AUTORIZACIÓN** 2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en **W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)** 2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en **D = DENEGADO** 3. **CORREGIR**: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en **P = EN REGISTRO** 3. Digite una breve la justificación 4. Presione clic en el botón de **Nueva autorización** para que la solicitud sea enviada autorizar 8. La **Cejilla Plan de Pagos Estándar**, está habilitada para visualizar un reporte detallado del plan de pagos 9. La **Cejilla Detalle de Colegiatura,** está habilitada para visualizar el desglose de la colegiatura, permitiendo consultar los conceptos de cobro, montos y su distribución dentro del plan de pagos ## Permisos Estos son los permisos disponibles > - MMA-PLAN-ESTANDAR-SEL Agregar en Plan de pagos Estándar > - MMA-PLAN-ESTANDAR-DEL Eliminar en Plan de pagos Estándar > - MMA-PLAN-ESTANDAR-SEL Ingresar en Plan de pagos Estándar > - MMA-PLAN-ESTANDAR-EXP Exportar en Plan de pagos Estándar > - MMA-PLAN-ESTANDAR-UPD Actualizar en Plan de pagos Estándar > - MMA-PLAN-ESTANDAR-INS Agregar en Plan de pagos Estándar > - MMA-PLAN-ESTANDAR-IMP Reporte / Imprimir en Plan de pagos Estándar > - MMA-PLAN-ESTANDAR-AUT Autorización Workflow en Plan de pagos Estándar > - MMA-PLAN-ESTANDAR-ANU Clonar Plan Estándar > - MMA-PLAN-ESTANDAR-IMP Plan de Pago Estándar > - MMA-PLAN-ESTANDAR-IMP Detalle Colegiatura Tabla de contenidos ## Procesos relacionados - [GESTIÓN](/cuentas-por-cobrar/gestion?c=cr)