Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario 

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Tener permisos habilitados para el módulo de Cuentas por Cobrar
• Disponer de al menos un plan de pago estándar previamente registrado
• Contar con el cotizador previamente configurado en el sistema

¿Cómo registrar un Plan de Pago?

1. Ingresar en el módulo Cuentas por cobrar / Gestión / Planes de Pago
2. En la pantalla principal seleccionar con un clic el N° de plan de Pago Estandar que se encuentre en estado "Registro"
3. La Cejilla General, está habilitada para visualizar la información general del plan de pago estandar
4. La Cejilla Detalle de Proyección, está habilitada para visualizar y consultar el cronograma de pagos del plan, mostrando información como fechas de pago, saldos, cuotas, becas aplicadas y saldo final de cada período
5. La Cejilla Descuentos Servicios, está habilitada para visualizar los descuentos aplicados a los distintos servicios incluidos en el plan de pago
6. La Cejilla Otros Descuentos, está habilitada para registrar los descuentos que se aplicarán dentro del plan de pago
   1. Se debe presionar el botón de AGREGAR
   2. Se debe completar los datos solicitados
   3. Se  debe presionar el botón de AGREGAR para guardar el registro
7. La Cejilla Costos de Materias por Aprobar, está habilitada para visualizar el costo de las materias que el estudiante tiene pendientes por cursar o aprobar dentro de su plan de estudio
8. La Cejilla Cuotas Facturadas, está habilitada para 
9. La Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación 
   4. Presione clic en el botón de Nueva autorización para que la solicitud sea enviada autorizar
10. La Cejilla Documentos, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
    
    1. Se debe presionar el botón de NUEVO DOCUMENTO
    2. Completar el campo Resumen del Documento
    3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    4. Seleccione el documento y listo
    5. Se  debe presionar el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
11. La Cejilla Contrato, está habilitada para visualizar el documento del contrato asociado al plan de pagos

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• MGE-PLANES-PAGO-DEL     Eliminar En planes de pago
• MGE-PLANES-PAGO-AUT     Autorización Workflow en Planes de Pago por Estudiante
• MGE-PLANES-PAGO-UPD    Actualizar
• MGE-PLANES-PAGO-SEL     Ingresar en Planes de Pago por Estudiante
• MGE-PLANES-PAGO-EXP    Exportar en Planes de Pago por Estudiante
• MGE-PLANES-PAGO-IMP    Reporte / Imprimir en Planes de Pago por Estudiante
• MGE-PLANES-PAGO-INS    Registrar Documentos en Planes de Pago por Estudiante