Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Acceso al módulo de Cuentas por pagar
• Contar con los datos fiscales del  proveedor
• El Clasificador contable debe estar previamente configurado
• Las formas de pago deben estar previamente configurada
• El tipo de proveedor debe estar previamente configurado
• El Tipo de Institución debe estar previamente configurado
• La categoría de Proveedor debe estar previamente configurado
• Tener creadas las sedes
• Tener configuradas las familias de artículos
• Tener configurados los devengos
• Tener configuradas las cuentas contables

¿Cómo agregar un Proveedor?

1. Ingrese al Módulo de Cuentas por Pagar / Proveedor / Catálogo de Proveedores
2. Presionar el botón de Agregar 
3. Se debe completar los datos solicitados 
   1. La Sección Datos Generales, está habilitada para realizar el registro, consulta y administración de la información general de los proveedores, permitiendo almacenar datos fiscales, comerciales y de contacto necesarios para los procesos de compras, cuentas por pagar y control administrativo dentro del sistema
   2. La Sección Teléfonos, Notificaciones, está habilitada para registrar la información de comunicación del proveedor, tales como teléfonos principales y secundarios, extensiones telefónicas, número de fax, correo electrónico oficial, sitio web, facilitando la gestión y localización del proveedor dentro de los procesos administrativos y comerciales
4. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro 
5. Buscar el registro agregado en el paso anterior y dar clic sobre el registro para visualizar o completar la información correspondiente
6. Ir a la Cejilla Cuentas, está habilitada para registrar y administrar la información de las cuentas bancarias asociadas al proveedor
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Completar los campos requeridos
   3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro 
7. Ir a la Cejilla Contactos, en esta pantalla se podrá registrar y administrar la información de los contactos asociados al proveedor
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Completar los campos requeridos
   3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro 
8. Ir a la Cejillas Colas de Recepción, está habilitada para visualizar y agregar los consecutivos que serán incluidos en el proceso de recepción de documentos o registros
   1. Presionar el botón de Agregar 
   2. Seleccionar con un check el consecutivo 
   3. Presionar el botón de Agregar
9. Ir a la Cejilla Devengo; esta pantalla está habilitada para configurar el devengo por tipo (suministros, activos, servicios u otros), permitiendo seleccionar la clasificación de la familia y la cuenta contable que será afectada en el proceso
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Completar los campos requeridos
   3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• COM-PROVEEDORES-DEL    Eliminar en catalogo de proveedores
• COM-PROVEEDORES-IMP    Reporte / Imprimir catálogo proveedores
• COM-PROVEEDORES-UPD   Actualizar en Catálogo de Proveedores
• COM-PROVEEDORES-INS    Agregar proveedor
• COM-PROVEEDORES-INS    Agregar en Catálogo de Proveedores
• COM-PROVEEDORES-SEL   Ingresar en Catálogo de Proveedores
• COM-PROVEEDORES-EXP   Exportar en Catálogo de Proveedores