Tabla de contenidos ## Introducción Este proceso tiene como finalidad permitir el registro de nuevos proveedores dentro del sistema, facilitando la gestión y control de las compras, órdenes de adquisición y pagos asociados. Mediante este procedimiento se almacenan los datos generales, fiscales, comerciales y de contacto del proveedor, garantizando que la información quede disponible para los diferentes procesos administrativos y financieros de la institución. ## Prerrequisitos > - Usuario con acceso al sistema > - Acceso al módulo de Cuentas por pagar > - Contar con los datos fiscales del proveedor > - El Clasificador contable debe estar previamente configurado > - Las formas de pago deben estar previamente configurada > - El tipo de proveedor debe estar previamente configurado > - El Tipo de Institución debe estar previamente configurado > - La categoría de Proveedor debe estar previamente configurado > - Tener creadas las sedes > - Tener configuradas las familias de artículos > - Tener configurados los devengos > - Tener configuradas las cuentas contables ## ¿Cómo agregar un Proveedor? 1. Ingrese al Módulo de Cuentas por Pagar / Proveedor / Catálogo de Proveedores 2. Presionar el botón de **Agregar** 3. Se debe completar los datos solicitados 1. La **Sección Datos Generales**, está habilitada para realizar el registro, consulta y administración de la información general de los proveedores, permitiendo almacenar datos fiscales, comerciales y de contacto necesarios para los procesos de compras, cuentas por pagar y control administrativo dentro del sistema 2. La **Sección Teléfonos, Notificaciones**, está habilitada para registrar la información de comunicación del proveedor, tales como teléfonos principales y secundarios, extensiones telefónicas, número de fax, correo electrónico oficial, sitio web, facilitando la gestión y localización del proveedor dentro de los procesos administrativos y comerciales 4. Presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro 5. Buscar el registro agregado en el paso anterior y dar clic sobre el registro para visualizar o completar la información correspondiente 6. Ir a la **Cejilla Cuentas**, está habilitada para registrar y administrar la información de las cuentas bancarias asociadas al proveedor 1. Presionar el botón de **Agregar** 2. Completar los campos requeridos 3. Presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro 7. Ir a la **Cejilla Contactos**, en esta pantalla se podrá registrar y administrar la información de los contactos asociados al proveedor 1. Presionar el botón de **Agregar** 2. Completar los campos requeridos 3. Presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro 8. Ir a la **Cejillas Colas de Recepción**, está habilitada para visualizar y agregar los consecutivos que serán incluidos en el proceso de recepción de documentos o registros 1. Presionar el botón de **Agregar** 2. Seleccionar con un check el consecutivo 3. Presionar el botón de **Agregar** 9. Ir a la **Cejilla Devengo**; esta pantalla está habilitada para configurar el devengo por tipo (suministros, activos, servicios u otros), permitiendo seleccionar la clasificación de la familia y la cuenta contable que será afectada en el proceso 1. Presionar el botón de **Agregar** 2. Completar los campos requeridos 3. Presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro ## Permisos Estos son los permisos disponibles > - COM-PROVEEDORES-DEL Eliminar en catalogo de proveedores > - COM-PROVEEDORES-IMP Reporte / Imprimir catálogo proveedores > - COM-PROVEEDORES-UPD Actualizar en Catálogo de Proveedores > - COM-PROVEEDORES-INS Agregar proveedor > - COM-PROVEEDORES-INS Agregar en Catálogo de Proveedores > - COM-PROVEEDORES-SEL Ingresar en Catálogo de Proveedores > - COM-PROVEEDORES-EXP Exportar en Catálogo de Proveedores Tabla de contenidos ## Procesos relacionados - [PROVEEDORES](/cuentas-por-pagar-angular/proveedores?c=cr)