## Introducción Este proceso tiene como finalidad registrar una Solicitud de Compra para la adquisición de bienes, servicios o suministros, mediante procesos de compra simplificada o contrataciones administrativas integradas con el sistema SICOP. Las transacciones gestionadas a través de este trámite permitirán el registro y control de las adquisiciones institucionales en los módulos auxiliares de Cuentas por Pagar, Inventarios y Activos, así como la gestión correspondiente mediante órdenes de compra o por medio de la plataforma del sistema SICOP, según el tipo de contratación requerida. ## Prerrequisitos > **REGLAS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA MOSTRAR BIENES Y SERVICIOS EN LA CEJILLA CATÁLOGO** > > 1. Revisar si el tipo de solicitud es tipo servicio, inventario o activo. > 2. Validar que el devengo seleccionado sea el igual que el tipo (servicio, inventario o activo) de la solicitud > 3. Validar que exista configurado en el parámetro de cuentas por familia ese devengo para la familia seleccionada. > 4. Validar en el módulo de inventarios en el submenú Catálogo de bienes y servicios que el bien o servicio que no se muestra se encuentre con el estado **Activo**. > 5. Validar en el módulo de inventarios en el submenú Catálogo de bienes y servicios que el bien o servicio tenga encendido el indicador de **Artículo Genérico**. > 6. Validar en el módulo de inventarios en el submenú Catálogo de bienes y servicios, en la cejilla **Unidades de Formulación**, se encuentre la unidades ejecutora del usuario autorizada para hacer compras. > 7. Validar en el módulo de Presupuesto en el submenú precio de formulación el bien o servicio que se muestre incluido un precio para el año presupuestario que se está ejecutando > > Si se requiere asociar un proceso de compra o una línea de solicitud de compra a una transacción de **Obra en Proceso** o a un registro de **Bien Intangible** con entregas parciales, previo al registro del activo final entregado, se debe: > > - Validar en el módulo de Activos en el submenú Transacciones / Obras en Proceso si existe algún proyecto que este debidamente aplicado con el estado en **PROCESO** ## ¿Cómo incluir una Solicitud de Compra? 1. Ingresar en el módulo Kiosco/ Compras/ Solicitudes de Compra 2. Se debe presionar el botón de **AGREGAR** 3. Se debe completar los datos solicitados 4. Se debe presionar el botón de **AGREGAR** para guardar el registro 5. En el listado buscar la solicitud que agregó en el paso anterior y dar Click en el registro 6. La **Cejilla Catálogo,** está habilitada para seleccionar el artículo o servicio que se va a solicitar para compra, mostrando únicamente los registros disponibles según el tipo de solicitud y las configuraciones previamente definidas en el sistema 1. Seleccione el filtro avanzado; se desplegará una pantalla en donde debe completar los campos requeridos (\*) 2. Luego, presione el ícono de **Buscar** para que se despliegue una ventana con todos los artículos disponibles 3. Se debe seleccionar con un check el N° de artículo 4. Se debe agregar la cantidad solicitada. *(Para las solicitudes de tipo servicio, únicamente se permite ingresar la cantidad 1)* 5. Se debe agregar el precio unitario. *(Si se coloca una cantidad mayor a 1, al ingresar el precio unitario el sistema realizará automáticamente la multiplicación, generando así el monto total)* 6. Se debe presionar el botón de **Agregar seleccionados** para guardar el registro en la **Cejilla Detalle** 7. La **Cejilla Detalle**, está habilitada para que el encargado pueda realizar el proceso de aprobación o rechazo del presupuesto correspondiente a la solicitud 1. Se debe seleccionar con clic el **N.° de línea de la solicitud** que se desea aprobar o rechazar 1. **APROBAR PRESUPUESTO**: esta opción está habilitada para aprobar el presupuesto de la Solicitud 2. **RECHAZAR PRESUPUESTO**: esta opción está habilitada para rechazar el presupuesto de la Solicitud 8. La **Cejilla Bitácora de Estado,** está habilitada para registrar y dar seguimiento a los estados de la compra 1. Se debe presionar el botón de **AGREGAR** 2. Se debe completar los datos solicitados 3. Se debe presionar clic el botón de **AGREGAR** para guardar el registro 9. La **Cejilla Información SICOP,** está habilitada para visualizar la información correspondiente al sistema SICOP asociada al proceso de compra o contratación registrado 10. Ir a la **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización 1. Presionar clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN** 2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación) 3. Digite una breve la justificación 4. Presione clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN** 11. Ir a la **Cejilla Documentos**, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. 1. Presionar clic en el botón de **NUEVO DOCUMENTO** 2. Seleccionar el tipo de documento 3. Completar el campo Resumen del Documento 4. En el campo de Cargar Documento: (\*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos 5. Seleccione el documento 6. Se debe presionar clic el botón de **AGREGAR DOCUMENTO** para subir el documento a la solicitud 12. La **Cejilla Imprimir,** está habilitada para mostrar el reporte de la información generada ## Permisos Estos son los permisos disponibles > - PRE-SOLICITUDES-INS Agregar en Solicitudes de Presupuesto > - PRE-SOLICITUDES-DEL Eliminar en Solicitudes de Presupuesto > - PRE-SOLICITUDES-SEL Ingresar en Solicitudes de Presupuesto > - COM-SOLICITUDES-EXP Exportar en Solicitudes de Presupuesto > - PRE-SOLICITUDES-UPD Actualizar en Solicitudes de Presupuesto > - PRE-SOLICITUDES-INS Agregar en Solicitudes de Presupuest > - PRE-SOLICITUDES-IMP Reporte / Imprimir en Solicitudes de Presupuesto > - COM-SOLICITUDES-AUT Autorización Workflow en Solicitudes de Presupuesto > - PRE-SOLICITUDES-INS Registrar Documentos en Solicitudes de Presupuesto > - PRE-SOLICITUDES-ENC-UPD Actualizar Compra SICOP Tabla de contenidos ## Procesos relacionados - [COMPRAS](/kiosco/compras?c=cr)