<a aria-pressed="true" class="btn btn-primary" data-colorbox-inline="#toc-js-node-5,328" data-width="90%" role="button"> Tabla de contenidos</a>

 
# Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario registrar una Solicitud de Pago para el trámite de facturas por servicios adquiridos. A través de esta opción, el sistema permite ingresar la información de la factura, asociar los datos correspondientes y dar seguimiento al proceso de aprobación y gestión del pago hasta su finalización.


## Prerrequisitos

> Antes de realizar una Solicitud de Pago, se deben validar las siguientes configuraciones en el sistema:
> 
> - Verificar en el módulo de **Inventarios / Catálogos / Bienes y Servicios**, en la Cejilla General y submenú Indicadores, que el bien o servicio tenga habilitado el indicador **“Usar en pagos directos”**
> - Validar que el devengo seleccionado corresponda al tipo de solicitud **Servicio**
> - Verificar que exista una configuración del devengo en el parámetro **Cuentas por Familia** para la familia seleccionada
> - Confirmar en el módulo de **Inventarios / Catálogos / Bienes y Servicios** que el bien o servicio se encuentre con estado **Activo**, ya que de lo contrario no se mostrará en la solicitud
> - Validar en el módulo de **Presupuesto / Precio de Formulación** que el bien o servicio tenga un precio registrado para el año presupuestario en ejecución
> - Verificar en el módulo de **Inventarios / Parámetros / Familia de Artículos**, en la Cejilla Cuentas por Familia, que se encuentre habilitado el indicador **“Permite modificar el precio”**


## ¿Cómo realizar una Solicitud de Pago?

1. Ingresar en el módulo Kiosco / Compras / Solicitudes de Pagos
2. Se debe presionar el botón de **AGREGAR**
3. Se debe completar los datos solicitados
4. Se debe presionar el botón de **AGREGAR** para guardar el registro
5. Ir a la **Cejilla Catálogo,** está habilitada para seleccionar el servicio que se va a solicitar para pago, mostrando únicamente los registros disponibles según el tipo de solicitud y las configuraciones previamente definidas en el sistema 
    1. Seleccione el filtro avanzado; se desplegará una pantalla en donde debe completar los campos requeridos (\*)
    2. Luego, presione el ícono de **Buscar** para que se despliegue una ventana con todos los artículos disponibles
    3. Se debe seleccionar con un check el N° de artículo
    4. Se debe agregar la cantidad solicitada. *(Para las solicitudes de tipo servicio, únicamente se permite ingresar la cantidad 1)*
    5. Se debe agregar el precio unitario
    6. Se debe presionar el botón de **Agregar seleccionados** para guardar el registro en la **Cejilla Detalle**
6. Ir a la **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización 
    1. Presionar clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN**
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 
        1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN**
7. Ir a la **Cejilla Documentos**, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado 
    1. Presionar clic en el botón de **NUEVO DOCUMENTO**
    2. Seleccionar el tipo de documento
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (\*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento
    6. Se debe presionar clic el botón de **AGREGAR DOCUMENTO** para subir el documento a la solicitud
8. Ir a la **Cejilla Imprimir,** está habilitada para mostrar el reporte de la información generada


## Permisos

Estos son los permisos disponibles

> - PRE-SOLICITUDES-INS Agregar en Solicitudes de Pagos
> - PRE-SOLICITUDES-DEL Eliminar en Solicitudes de Pagos
> - PRE-SOLICITUDES-SEL Ingresar en Solicitudes de Pagos
> - COM-SOLICITUDES-PAGOS-EXP Exportar en Solicitudes de Pagos
> - PRE-SOLICITUDES-UPD Actualizar en Solicitudes de Pagos
> - PRE-SOLICITUDES-INS Agregar en Solicitudes de Pagos
> - PRE-SOLICITUDES-IMP Reporte / Imprimir en Solicitudes de Pagos
> - COM-SOLICITUDES-PAGOS-AUT Autorización Workflow en Solicitudes de Pagos
> - PRE-SOLICITUDES-INS Registrar Documentos en Solicitudes de Pagos
> - PRE-SOLICITUDES-IMP Solicitud Pago


 Tabla de contenidos

 
## Procesos relacionados

- [COMPRAS](/kiosco/compras?c=cr)