<a aria-pressed="true" class="btn btn-primary" data-colorbox-inline="#toc-js-node-5,330" data-width="90%" role="button"> Tabla de contenidos</a>

 
## Introducción

Este proceso tiene como finalidad seleccionar las facturas que mantienen saldos pendientes, con el objetivo de autorizar su pago, definir una fecha estimada de cancelación y establecer si el pago se realizará de forma parcial o total. Asimismo, permite llevar un control adecuado de la recepción de bienes y servicios asociados a las facturas registradas.


## Prerrequisitos

> - Usuario con acceso al sistema
> - Disponer de la información personal del funcionario, para completar la información solicitada en las diferentes pestañas del formulario
> - Registro de la factura en el módulo de CXP


## ¿Cómo realizar una Recepción de Bienes y Servicios?

1. Ingresar al módulo de Kiosco / Compras/ Recepción de Bienes y servicios
2. Presionar el botón de **Agregar**
3. Se debe completar los datos solicitados
4. Se debe presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro
5. Dar clic en el registro que se agregó en el paso anterior
6. Ir a la **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización 
    1. Presionar clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN**
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 
        1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN**
7. Ir a la **Cejilla Documentos**, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado 
    1. Presionar clic en el botón de **NUEVO DOCUMENTO**
    2. Seleccionar el tipo de documento
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (\*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento
    6. Se debe presionar clic el botón de **AGREGAR DOCUMENTO** para subir el documento a la solicitud
8. La **Cejilla Imprimir,** está habilitada para visualizar el reporte de la información generada


## Permisos

Estos son los permisos disponibles

> - CXP-RECEPCION-BIENES-SEL Ingresar en Recepción de Bienes y Servicios
> - CXP-RECEPCION-BIENES-EXP Exportar en Recepción de Bienes y Servicios
> - CXP-RECEPCION-BIENES-IMP Reporte / Imprimir en Recepción de Bienes y Servicios
> - CXP-RECEPCION-BIENES-INS DocumentosCXP-RECEPCION-BIENES-APL Autorización Work flow
> - CXP-RECEPCION-BIENES-SEL Agregar en Recepción de Bienes y Servicios
> - CXP-RECEPCION-BIENES-DEL Anular en Recepción de Bienes y Servicios
> - CXP-RECEPCION-BIENES-UPD Actualizar en Recepción de Bienes y Servicios
> - CXP-RECEPCION-BIENES-INS Agregar en Recepción de Bienes y Servicios
> - CXP-RECEPCION-BIENES-IMP Reporte / Imprimir en Recepción de Bienes y Servicios


 Tabla de contenidos

 
## Procesos relacionados

- [COMPRAS](/kiosco/compras?c=cr)