Introducción

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema

• Acceso al modulo de Kiosco  

• Tener previamente registrado un Giro de Apoyo debidamente autorizado
• El usuario únicamente podrá visualizar los Giros de Apoyo pendientes de liquidar asociados a su entidad

¿Cómo agregar una liquidación de Giro de apoyo?

1. Ingresar en el módulo Kiosco / Giros de apoyo / Liquidaciones Giros de apoyo  
2. Seleccionar el botón de Agregar
3. Se debe completar los datos solicitados (*) 
   1. Entidad: permite seleccionar la entidad a la que pertenece el usuario
   2. Número de Giro: muestra únicamente los giros de apoyo asociados a la entidad seleccionada
   3. Fecha: corresponde a la fecha de registro de la liquidación
   4. Moneda: define la moneda con la que se realizará la liquidación
   5. No. Actividad: campo habilitado únicamente para Giros de Apoyo tipo Personas Usuarias
   6. Aplicar devolución total: permite indicar el tipo de liquidación que se realizará
      1. Liquidación: se utiliza cuando existen gastos asociados totales o parciales
      2. Devolución Total: se utiliza cuando se requiere realizar una reversión total del presupuesto
4. Seleccionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. Ir a la Cejilla Detalle Gastos, el usuario podrá visibilizar el detalle de gastos únicamente de los giros Fomujeres o Personas Usuarias
   1. Seleccione la línea del gasto a modificar el sistema abrirá el formulario, el ajuste en el total se realizara  en el campo subtotal
   2. Botón Procesos / Duplicar, permite duplicar las línea de gasto siempre y cuando haya disponible contenido presupuestario comprometido desde el Giro de Apoyo
6. Ir a la Cejilla  Devolución, esta habilitado para registrar el dinero devuelto mediante la modalidad de deposito bancario
   1. Seleccionar el botón de Agregar
   2. Se debe completar los datos solicitados (*) 
   3. Seleccionar el botón de Agregar para guardar el registro
7. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN  
8. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
   2. Seleccionar el tipo de documento
   3. Completar el campo Resumen del Documento
   4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   5. Seleccione el documento
   6. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
9. Ir a la Cejilla Imprimir el usuario podrá descargar un archivo en formato PDF con los datos de  la Liquidación de Apoyo.

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-SEL  Agregar en Liquidaciones giro
• CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-DEL  Eliminar en Liquidaciones giro
• CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-SEL  Ingresar en Liquidaciones giro
• CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-EXP  Exportar en Liquidaciones giro
• CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-UPD  Actualizar en Liquidaciones giro
• CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-INS  Agregar en Liquidaciones giro
• CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-IMP  Reporte / Imprimir en Liquidaciones giro
• CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-AUT  Autorización Workflow en Liquidaciones giro
• CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-INS  Registrar Documentos en Liquidaciones giro
• CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-SEL  Firmar