<a aria-pressed="true" class="btn btn-primary" data-colorbox-inline="#toc-js-node-5,385" data-width="90%" role="button"> Tabla de contenidos</a>

 
## Introducción

Las liquidaciones de giros de apoyo se encuentran habilitadas únicamente para aquellos giros clasificados con categoría de apoyo. Esta funcionalidad permite a los usuarios mantener un mayor control sobre los registros realizados, así como la adecuada gestión de devoluciones y gastos asociados a cada liquidación.


## Prerrequisitos

> - Usuario con acceso al sistema
> - Acceso al modulo de Kiosco
> - Tener previamente registrado un Giro de Apoyo debidamente autorizado
> - El usuario únicamente podrá visualizar los Giros de Apoyo pendientes de liquidar asociados a su entidad


## ¿Cómo agregar una liquidación de Giro de apoyo?

1. Ingresar en el módulo Kiosco / Giros de apoyo / Liquidaciones Giros de apoyo
2. Seleccionar el botón de **Agregar**
3. Se debe completar los datos solicitados (\*) 
    1. **Entidad:** permite seleccionar la entidad a la que pertenece el usuario
    2. **Número de Giro:** muestra únicamente los giros de apoyo asociados a la entidad seleccionada
    3. **Fecha:** corresponde a la fecha de registro de la liquidación
    4. **Moneda:** define la moneda con la que se realizará la liquidación
    5. **No. Actividad:** campo habilitado únicamente para Giros de Apoyo tipo Personas Usuarias
    6. **Aplicar devolución total:** permite indicar el tipo de liquidación que se realizará 
        1. **Liquidación:** se utiliza cuando existen gastos asociados totales o parciales
        2. **Devolución Total:** se utiliza cuando se requiere realizar una reversión total del presupuesto
4. Seleccionar el botón de **Agregar** para guardar el registro
5. Ir a la Cejilla **Detalle Gastos,** el usuario podrá visibilizar el detalle de gastos únicamente de los giros Fomujeres o Personas Usuarias 
    1. Seleccione la línea del gasto a modificar el sistema abrirá el formulario, el ajuste en el total se realizara en el campo **subtotal**
    2. **Botón Procesos / Duplicar,** permite duplicar las línea de gasto siempre y cuando haya disponible contenido presupuestario comprometido desde el Giro de Apoyo
6. Ir a la **Cejilla Devolución**, esta habilitado para registrar el dinero devuelto mediante la modalidad de deposito bancario 
    1. Seleccionar el botón de **Agregar**
    2. Se debe completar los datos solicitados (\*)
    3. Seleccionar el botón de **Agregar** para guardar el registro
7. Ir a la **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización 
    1. Presionar clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN**
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 
        1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
        2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO
        3. **CORREGIR:** esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN**
8. Ir a la **Cejilla Documentos**, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado 
    1. Presionar clic en el botón de **NUEVO DOCUMENTO**
    2. Seleccionar el tipo de documento
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (\*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento
    6. Se debe presionar clic el botón de **AGREGAR DOCUMENTO** para subir el documento a la solicitud
9. Ir a la **Cejilla Imprimir** el usuario podrá descargar un archivo en formato PDF con los datos de la Liquidación de Apoyo.


## Permisos 

Estos son los permisos disponibles

> - CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-SEL Agregar en Liquidaciones giro
> - CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-DEL  Eliminar en Liquidaciones giro
> - CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-SEL  Ingresar en Liquidaciones giro
> - CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-EXP  Exportar en Liquidaciones giro
> - CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-UPD  Actualizar en Liquidaciones giro
> - CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-INS  Agregar en Liquidaciones giro
> - CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-IMP  Reporte / Imprimir en Liquidaciones giro
> - CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-AUT  Autorización Workflow en Liquidaciones giro
> - CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-INS  Registrar Documentos en Liquidaciones giro
> - CXC-LIQ-APOYO-FINANCIERO-SEL  Firmar


 Tabla de contenidos

 
## Procesos relacionados

- [GIROS DE APOYO](/kiosco/giros-de-apoyo?c=cr)