Tabla de contenidos ## Introducción Las acciones de liquidación permiten a los gestores de recursos humanos realizar el cálculo de prestaciones legales correspondientes a los funcionarios que han finalizado sus funciones dentro de la empresa. El sistema facilita el registro de las condiciones a cancelar, montos, afectaciones presupuestarias y la generación de cuentas contables, permitiendo llevar un proceso más ordenado, transparente y eficiente en la gestión y pago de las liquidaciones. > - Usuario con acceso al sistema > - Acceso al módulo de Control de personal (RRHH) > - Parametrizar los códigos de ingresos y deducciones asociados al proceso > - Parametrizar las cuentas contables y presupuestarias de los códigos de ingresos y deducciones > - Parametrizar los tipos de planillas > - El funcionario a liquidar debe estar nombrado en el sistema ## ¿Cómo agregar una acción de Liquidación? 1. Ingresar en el módulo Control de Personal (RRHH) / Acciones / Liquidación 2. Seleccionar el botón de **Agregar** 3. Se debe completar los datos solicitados 1. **La Sección Liquidación,** esta habilitada para detallar los datos del funcionario a liquidar 1. Complete los campos solicitados 2. **La Sección Prestaciones**, está habilitada para seleccionar cuales son las condiciones que se deben tomar en cuenta para el cálculo de prestaciones. 1. Seleccione los indicadores que requiera incorporar 2. Complete los campos editables según la selección de los indicadores habilitados 3. La **Sección Vacaciones,** esta habilitada para incorporar los días de vacaciones a liquidar este menú no es obligatorio 1. Complete los campos solicitados 4. La **Sección Presupuesto,** esta sección es para registrar el periodo en el cual se va a realizar la afectación presupuestaria 1. Registre el periodo a afectar 4. Seleccione el botón de **Agregar** para guardar la información 5. Ir a la **Cejilla Detalle,** esta habilitada para revisar los montos segmentados por cada código correspondiente a las prestaciones.si el usuario determina que hace falta un rubro a cancelar puede optar por realizar el registro manual. 1. Seleccione el botón **Agregar,** si desea registrar algún rubro manual que no se incorporara en el calculo. 2. Complete los datos solicitados (\*) 3. Seleccione el Botón **Agregar,** para guardar el registro. 6. Ir a la Cejilla **Contabilidad,** esta habilitada para visualizar el asiento contable generado por los códigos de la cejilla detalle esta ventana es de consulta y registro del asiento contable que afectara el modulo de contabilidad. 1. Seleccione el **botón generar,** para registrar el asiento. 2. En caso de **requerir una línea manual,** en el asiento seleccione el botón **agregar**. 1. Complete los campos solicitados 2. Seleccione el Botón **Agregar,** para guardar el registro. 7. Cejilla **presupuesto,** esta habilitada para visualizar las cuentas presupuestarias generadas por los códigos de la cejilla detalle, esta ventana es de consulta y registro del cuentas de presupuesto que afectara el consolidado anual presupuestario . 1. En caso de **requerir una línea manual** en el asiento seleccione el botón **agregar**. 1. Complete los campos solicitados 2. Seleccione el Botón **Agregar** para guardar el registro. 8. Ir a la **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización 1. Presionar clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN** 2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación) 2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO 3. **CORREGIR:** esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO 3. Digite una breve la justificación 4. Presione clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN** 9. Ir a la **Cejilla Documentos**, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. 1. Presionar clic en el botón de **NUEVO DOCUMENTO** 1. Seleccionar el tipo de documento 2. Completar el campo Resumen del Documento 3. En el campo de Cargar Documento: (\*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos 4. Seleccione el documento 5. Se debe presionar clic el botón de **AGREGAR DOCUMENTO** para subir el documento a la solicitud 10. Ir a la Cejilla **Salarios** Vista de impresión PDF de los salarios utilizados en el calculo 11. Ir a la Cejilla **Ver liquidación** Vista de impresión PDF del detalle de la liquidación con el total de prestaciones. 12. Ir a la Cejilla **Ver acción de Salida** Vista de impresión PDF de la acción de liquidación. ## Permisos Estos son los permisos disponibles > - PLA-ACC-LIQUIDAC-INS Agregar en Liquidación > - PLA-ACC-LIQUIDAC-DEL Eliminar en Liquidación > - PLA-ACC-LIQUIDAC-SEL Ingresar en Liquidación > - PLA-ACC-LIQUIDAC-EXP Exportar en Liquidación > - PLA-ACC-LIQUIDAC-UPD Actualizar en Liquidación > - PLA-ACC-LIQUIDAC-INS Agregar en Liquidación > - PLA-ACC-LIQUIDAC-IMP Reporte / Imprimir en Liquidación > - PLA-ACC-LIQUIDAC-AUT Autorización Workflow en Liquidación > - PLA-ACC-LIQUIDAC-INS Registrar Documentos en Liquidación > - PLA-ACC-LIQUIDAC-IMP Ver Liquidación > - PLA-ACC-LIQUIDAC-IMP Ver Liquidación > - PLA-ACC-LIQUIDAC-IMP Ver Acción de Salida Tabla de contenidos ## Procesos relacionados - [ACCIONES](/rrhh-control-de-personal/acciones?c=cr)