¿Cómo crear una Solicitud Contrato SICOP?

Introducción

Este proceso tiene como finalidad ayudar al usuario en al creación de solicitudes SICOP paso a paso e identificar los procesos y el orden de cada uno de ellos .

Prerrequisitos

Crear una solicitud de Compra .

Asignarle el gestor.

El indicador de la solicitud debe estar en SI para las compras SICOP.

La solicitud debe contar con los productos o servicios con los códigos de producto según lo indica el Catalogo CABYS.

Las Solicitudes de Compra deben contar con todas las aprobaciones.

Cómo ingresar una Solicitud de Contrato SICOP?

Ingrese en el módulo de Compras en el menú de Transacciones / Compras SICOP / Solicitud Contrato SICOP.
Seleccionar el botón de Agregar para registrar la solicitud.
En el encabezado de la solicitud en el espacio IMPORTAR SOLICITUD DE COMPRA se debe seleccionar la solicitud previamente confeccionada en el menú de SOLICITUD DE COMPRAS, en caso de que la solicitud no se pueda visualizar, es por motivo de que el GESTOR distinto.
Se deben completar todos todas las campos marcados con un (*) los cuales son obligatorios.
Cuando se realice el paso anterior se presiona el

Cómo consolidar las líneas de la solicitud?

Cuando el encabezado de la solicitud SICOP este completo, se debe comprobar el botón AGREGAR. Este desplegará nuevas pestañas (CONSOLIDAR LINEAS -DATOS ADJUNTOS )
La pestaña de consolidar líneas le permitirá al usuario hacer una selección de una o más solicitudes de un mismo producto o servicio pero con diferentes unidades ejecutoras. Una vez seleccionadas el usuario comprobará el botón agregar .
Es importante tener en consideración que este proceso le puede permitir quitar, actualizar, eliminar las solicitudes seleccionadas.
Al seleccionar las solicitudes necesarias se procederá a utilizar el botón CONFIRMAR .

Cómo enviar la solicitud a SICOP?

Cuando el usuario haya consolidado las líneas, el sistema presentará una nueva pestaña, en la cual se va visualizar las líneas consolidadas; pero se deben completar siguientes columnas:

Centro de Costo
Objeto del Gasto
Aplica crédito Fiscal

Cuando el usuario complete la información anteriormente solicitada presionará el botón de la parte inferior derecha. Se puede validar el estado de la solicitud en la ventana principal en la columna estado o en el encabezado de la solicitud en ítem (ESTADO).

Catálogo de Estados de una solicitud:

R= Registro, son todas aquellas transacciones que está siendo registradas y a las cuales se les están haciendo la consolidación de líneas, y que no se ha realizado la confirmación para iniciar el proceso de preparación de ENVIÓ al SICOP.
C= Confirmada, son aquellas transacciones que están en el proceso de preparación de ENVIÓ al SICOP.
E= Enviada, son aquellas transacciones que ya se han enviado a SICOP y que están en espera de un Contrato.
F= Envió Fallido, son aquellas transacciones que NO se han enviado a SICOP y que están en espera que el usuario le haga los ajustes requeridos indicados en el error indicado en el campo de RESULTADO. Para ver el detalle del error se debe consultar en la cejilla del ENCABEZADO DEL CONTRATO y al final de la ventana se puede observar el campo del estado y el resultado.

Permisos

Estos son los permisos disponibles

COM-SOLICITUD-SICOP-AMP Solicitud de Ampliación Contrato SICOP

COM-SOLICITUD-SICOP-CONF Confirmar Solicitud Contrato SICOP

COM-SOLICITUD-SICOP-DEL Eliminar Solicitud Contrato SICOP

COM-SOLICITUD-SICOP-ENV Enviar Solicitud Contrato SICOP

COM-SOLICITUD-SICOP-INS Crear Solicitud Contrato SICOP

COM-SOLICITUD-SICOP-REP   Reporte Solicitud Contrato SICOP

COM-SOLICITUD-SICOP-RES   Permiso para APLICAR el cambio de reservas de contrato de sicop

COM-SOLICITUD-SICOP-REV-CONF   Revierte Confirmación Solicitud Contrato SICOP

COM-SOLICITUD-SICOP-RPT   Imprimir reporte Solicitud Contrato SICOP

COM-SOLICITUD-SICOP-SEL   Seleccionar Solicitud Contrato SICOP

COM-SOLICITUD-SICOP-UPD   Actualizar Solicitud Contrato SICOP