Introducción
Este proceso tiene como finalidad crear una Nota de Crédito, en Facturación.
Prerrequisitos
- Tener la factura aprobada por Hacienda
Cómo crear una Nota de Crédito?
- Ingrese en el módulo de Facturación en el menú de Ventas / Factura y Nota Débito (Facturas)
- Seleccionar la Factura a la que se le va a crear la nota (la factura debe de estar aprobada por Hacienda)
- Presionar el botón Generar NC, Seleccionar si se va a crear Nota de Crédito Si o No
- Seleccionar la Nota de Crédito en Facturación en el menú de Ventas / Nota Crédito (Devoluciones de Facturas)
- Seleccionar el tipo de referencia
- Seleccionar si genera cuenta por cobrar, o si no genera cuenta por cobrar
- Agregar la observación
- Seleccionar la cejilla de Detalle el sistema va a mostrar la información en la ventana derecha si es lo que se va a devolver se deja en esa ventana, si es otro monto o no se va a devolver todo deben de seleccionar lo que no van a devolver o cambiar monto y presionar el botón Eliminar
- Corregir en la ventana izquierda o dejar la líneas de lo que no se va a devolver en esa ventana, si e modifica seleccionar la línea y presionar el botón de agregar para que cambie a la ventana derecha y se pueda hacer la devolución
- Seleccionar la Cejilla Devolución
- Presionar el botón Imprimir, para verificar
- Presionar el botón de Aplicar para enviar a Hacienda
- Verificar en la cejilla de Asiento que este creado el Asiento correctamente
Permisos
Estos son los permisos disponibles
- VTA-DEVOLUCIONES-FACTURAS-ANU
- VTA-DEVOLUCIONES-FACTURAS-APL
- VTA-DEVOLUCIONES-FACTURAS-DEL
- VTA-DEVOLUCIONES-FACTURAS-IMP
- VTA-DEVOLUCIONES-FACTURAS-INS
- VTA-DEVOLUCIONES-FACTURAS-SEL
- VTA-DEVOLUCIONES-FACTURAS-UPD