Este proceso tiene como finalidad permitir el control y validación de las modificaciones realizadas de forma manual dentro del sistema. A través de este procedimiento, el usuario con los permisos correspondientes puede aprobar una línea de ajuste para que sus efectos sean aplicados, o desautorizarla en caso de detectar errores, inconsistencias o información que no cumpla con las políticas establecidas.
- Usuario con acceso al sistema
- El usuario debe contar con perfil y permisos de autorización de ajustes manuales
- El ajuste manual debe estar creado y registrado en el sistema
- La línea de ajuste manual debe encontrarse en estado Pendiente
- El usuario debe tener acceso a la unidad ejecutora, cuenta o módulo donde se generó el ajuste
- El período contable o presupuestario relacionado debe estar abierto y vigente
- El documento o transacción asociada no debe estar aplicada ni contabilizada previamente (en caso de desautorizar)
- Deben existir los niveles de aprobación definidos en la configuración del sistema
Este procedimiento se ejecuta en los siguientes procesos:
- Módulo de Presupuesto / Ajustes/ Ajuste auxiliar contabilidad Nacional
- Módulo de Presupuesto / Ajustes/ Ajuste auxiliar Cuentas por Pagar
- Módulo de Presupuesto / Ajustes/ Ajuste auxiliar Cuentas por Cobrar
- Módulo de Presupuesto / Ajustes/ Ajuste auxiliar contabilidad
Estos son los permisos disponibles
- BNC-TRANSACCIONES-SEL Ingresar en Tipos de ajuste
- PRE-TIPO-AJUSTE-EXP Exportar en Tipos de ajuste
- BNC-TRANSACCIONES-IMP Reporte / Imprimir en Tipos de ajuste
- PRE-AUTRZ-EJEC-PRESUPUESTARIA Autorizar
- PRE-DESAUT-EJEC-PRESUPUESTARIA Desautorizar
- CNT-ASIENTOS-SEL Ingresar en Tipos de ajuste
- CNT-ASIENTOS-IMP Reporte / Imprimir en Tipos de ajuste
- CXC-DOCUMENTO-DET-SEL Ingresar en Tipos de ajuste
- CXC-DOCUMENTO-DET-IMP Reporte / Imprimir en Tipos de ajuste
- CXP-DOCUMENTO-DET-SEL Ingresar en Tipos de ajuste
- CXP-DOCUMENTO-DET-IMP Reporte / Imprimir en Tipos de ajuste