Este proceso tiene como finalidad permitir el control y validación de las modificaciones realizadas de forma manual dentro del sistema. A través de este procedimiento, el usuario con los permisos correspondientes puede aprobar una línea de ajuste para que sus efectos sean aplicados, o desautorizarla en caso de detectar errores, inconsistencias o información que no cumpla con las políticas establecidas.
- El ajuste manual debe estar creado y registrado en el sistema.
- La línea de ajuste manual debe encontrarse en estado Pendiente.
- El usuario debe contar con perfil y permisos de autorización de ajustes manuales.
- El usuario debe tener acceso a la unidad ejecutora, cuenta o módulo donde se generó el ajuste.
- El período contable o presupuestario relacionado debe estar abierto y vigente.
- El documento o transacción asociada no debe estar aplicada ni contabilizada previamente (en caso de desautorizar).
- Deben existir los niveles de aprobación definidos en la configuración del sistema.
Estos son los permisos disponibles