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Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad visualizar de forma clara y organizada la información registrada de las Ordenes generadas en el sistema. A través de esta opción, el usuario puede revisar los datos principales de cada orden, facilitando el seguimiento y control de las operaciones de compra. Esta funcionalidad está orientada exclusivamente a la consulta, permitiendo validar la información registrada sin posibilidad de realizar modificaciones.

Prerrequisitos

  • Usuario con Acceso al Sistema
  • Acceso al módulo de Proveedores
  • Acceso a las compañías

¿Cómo consultar las Ordenes de Compra?

  1. Ingresar al módulo Proveedores / Procesos / Orden de compra
  2. Seleccionar con un clic el registro de la orden de compra que desea visualizar 
  3. Presionar el ícono de menú (tres líneas) en la parte superior de la pantalla
  4. La Cejilla General, está habilitada para consultar la información general de la orden de compra
    1. Si requiere imprimir la orden de compra
      1. Presionar el botón de Imprimir Detalle
      2. Seleccionar Ver en PDF o Descargar Excel
  5. La Cejilla Detalle, está habilitada para visualizar el detalle de los bienes o servicios solicitados en la orden de compra
  6. La Cejilla Documentos, está habilitada para visualizar los documentos relacionados al trámite
  7. La Cejilla Imprimir Detalle, está habilitada para visualizar el reporte de la orden de compra

Aclaraciones

  • El usuario únicamente podrá visualizar las órdenes de compra correspondientes a la institución a la que se encuentra asociado en el sistema.
  • El acceso a la información se encuentra restringido por compañía o institución.
  • El usuario solo podrá consultar las órdenes de compra generadas por la institución correspondiente a su configuración de acceso.
  • El sistema no presenta una carga masiva de órdenes de compra mezclando información de diferentes instituciones.

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