Introducción

• Usuario con acceso al sistema

• Acceso al módulo de Control de personal (RRHH)

• Parametrizar los códigos de ingresos y deducciones asociados al proceso 

• Parametrizar las cuentas contables y presupuestarias de los códigos de ingresos y deducciones

• Parametrizar los tipos de planillas 

• El funcionario a liquidar debe estar nombrado en el sistema 

¿Cómo agregar una acción de Liquidación?

1. Ingresar en el módulo Control de Personal (RRHH) / Acciones / Liquidación
2. Seleccionar el botón de Agregar
3. Se debe completar los datos solicitados 
   1. La Sección Liquidación, esta habilitada para detallar los datos del funcionario a liquidar
      1. Complete los campos solicitados 
   2. La Sección Prestaciones, está habilitada para seleccionar cuales son las condiciones que se deben tomar en cuenta para el cálculo de prestaciones.
      1. Seleccione los indicadores que requiera incorporar
      2. Complete los campos editables según la selección de los indicadores habilitados
   3. La Sección Vacaciones, esta habilitada para incorporar los días de vacaciones a liquidar este menú no es obligatorio
      1. Complete los campos solicitados    
   4. La Sección Presupuesto, esta sección es para registrar el periodo en el cual se va a realizar la afectación presupuestaria
      1. Registre el periodo a afectar   
4. Seleccione el botón de Agregar para guardar la información  
5. Ir a la Cejilla Detalle, esta habilitada para revisar los montos segmentados por cada código correspondiente  a  las prestaciones.si el usuario determina que hace falta un rubro a cancelar puede optar por realizar el  registro manual.
   1. Seleccione el botón Agregar, si desea registrar algún rubro manual que no se incorporara en el calculo.
   2. Complete  los datos solicitados (*)
   3. Seleccione el Botón Agregar,  para guardar el registro.
6. Ir a la Cejilla  Contabilidad, esta habilitada para visualizar el asiento contable generado por los códigos de la cejilla detalle esta ventana es de consulta y registro del asiento contable que afectara el modulo de contabilidad.
   1. Seleccione el botón generar, para registrar el asiento.
   2. En caso de requerir una línea manual, en el asiento seleccione el botón agregar. 
      1. Complete los campos solicitados 
      2. Seleccione el Botón Agregar,  para guardar el registro. 
7. Cejilla  presupuesto, esta  habilitada  para visualizar las cuentas presupuestarias generadas por los códigos de la cejilla detalle, esta ventana es de consulta y registro del cuentas de presupuesto que afectara el  consolidado anual presupuestario .
   1. En caso de requerir una línea manual en el asiento seleccione el botón agregar. 
      1. Complete los campos solicitados 
      2. Seleccione el Botón Agregar para guardar el registro. 
8. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
   
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN  
9. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
      1. Seleccionar el tipo de documento
      2. Completar el campo Resumen del Documento
      3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
      4. Seleccione el documento
      5. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
10. Ir a la Cejilla Salarios Vista de impresión PDF de los salarios utilizados en el calculo    
11. Ir a la Cejilla  Ver liquidación Vista de impresión PDF del detalle de la liquidación con el total de  prestaciones.
12. Ir a la Cejilla  Ver acción de Salida Vista de impresión PDF de  la acción de  liquidación.  

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• PLA-ACC-LIQUIDAC-INS   Agregar en Liquidación
• PLA-ACC-LIQUIDAC-DEL   Eliminar en Liquidación
• PLA-ACC-LIQUIDAC-SEL   Ingresar en Liquidación
• PLA-ACC-LIQUIDAC-EXP   Exportar en Liquidación
• PLA-ACC-LIQUIDAC-UPD   Actualizar en Liquidación
• PLA-ACC-LIQUIDAC-INS   Agregar en Liquidación
• PLA-ACC-LIQUIDAC-IMP   Reporte / Imprimir en Liquidación
• PLA-ACC-LIQUIDAC-AUT  Autorización Workflow en Liquidación
• PLA-ACC-LIQUIDAC-INS   Registrar Documentos en Liquidación
• PLA-ACC-LIQUIDAC-IMP  Ver Liquidación
• PLA-ACC-LIQUIDAC-IMP  Ver Liquidación
• PLA-ACC-LIQUIDAC-IMP  Ver Acción de Salida