Introducción
Este proceso tiene como finalidad de instruir al usuario en el proceso de registro de las acciones de nombramiento tomando en cuenta los elementos que la componen, generalmente este tipo de acciones son utilizadas para nuevos ingresos.
Prerrequisitos
- Configuración de los tipos de planillas
- Tener un periodo de planilla habilitado en el sistema
- Parametrizados los Ingresos y Deducciones
- Parametrizar maestro los puestos y los salarios
- Parametrizar de las Jornadas laborales
- Parametrizar los montos por tipo de ingreso
- Plazas disponibles
- Unidades Ejecutoras
- Configurado los tipos de nombramientos
- Configuración de tipos Acciones
- Expediente del funcionario se encuentre estado Activo
¿Cómo realizar el registro de nombramientos en el sistema?
- Ingrese en el módulo de RRHH
- Menú Acciones
- Menú Nombramientos de personal
- Botón Agregar En la ventana principal ubicado en la parte superior derecha se encontrará el botón Agregar, el cual desplegará una ficha de Nombramiento.
- En la Ficha Nombramiento de Personal: Se encontrara una serie requisitos que el usuario deberá llenar
- Entidad: Aquí se muestra una ventana oculta donde se encuentra un listado de funcionarios, tiene filtro de búsqueda para agilizar la búsqueda del funcionario, se filtra y luego se selecciona dando clic en el funcionario
- No. Plaza: Se presionará esta opción en el cual desplegara un menú oculto, que contiene todas las plazas disponibles que previamente han sido registradas en el menú de control de plazas
- No. Puesto: Se desplegara un menú oculto, el usuario presionará esta opción la cual desplegará todos los puestos disponibles
- Planilla: Se deberá seleccionar en este menú colgante la planilla en la cual va pertenecer el funcionario.
- Numero de Contrato Este campo no es obligatorio pero el usuario puede registrar el número de documento.
- Anualidad: Este espacio está dirigido a los usuarios del sector público digitando la cantidad de anualidades reconocidas a la fecha. Los usuarios de sector privado podrán omitirlo.
- Anualidad Nueva: Esta asociado al estudio que viene desde el expediente funcionario y esta dirigido al sector público
- Tipo de acción: En esta opción el usuario podrá seleccionar los tipos de eventos relacionados con el personal, eligiendo entre las opciones del menú Colgante previamente parametrizadas.
- Fecha Inicial y Fecha Final: Lo puedes seleccionar en el icono de calendario o digitar ,
- Fecha inicial: Es obligatoria esto le indicara al sistema cuando comienza a regir las funciones en el sistema
- Fecha Final: Es un campo obligatorio, pero en el caso de las contrataciones en condición temporal es recomendable indicar la fecha final porque esto inactivara al funcionario de manera automática una vez completado el periodo indicado en el nombramiento.
- Salario Mensual: Se debe indicar el salario mensual del funcionario.
- Monto salario por hora: El sistema lo genera automáticamente
- Monto salario diario: El sistema lo genera automáticamente
- Moneda :Seleccione el tipo de moneda a con la cual se realizarán los cálculos de salario.
- Observaciones: El texto es a gusto del usuario
- No. Autorización: El sistema lo genera automáticamente
- Estado: El sistema ingresa el estado
- Agregar Cuando se haya completado toda la información solicitada por la ficha se procederá a pulsar el botón agregar.
- Cuando se haya procedido a realizar el proceso de agregar el sistema añadirá 5 pestañas nuevas
- Jornada y Unidad: Esta compuesto por los botones en la parte superior derecha Agregar, Eliminar y Exportar
- Agregar Esta función desplegará una ficha que permitirá al usuario asignar la jornada de trabajo, el monto del salario bruto, la unidad ejecutora en la cual estará asignado. Una vez realizada esta función el usuario cerrara la ficha y la misma generara en la ventana de Listado de Distribución de Salarios por Centro de Costo una línea con toda la información seleccionada.
- Eliminar Siempre y cuando la acción de nombramiento se encuentre en estado pendiente el usuario podrá eliminar la línea de distribución de salario y agregar una nueva.
- Pestaña Agregar Ingresos Esta opción tiene como propósito reconocer ingresos de condición especial, se procede a asignar los ingresos seleccionando las opciones destinadas en el menú de la derecha una vez seleccionado se pulsa el botón agregar y se verá reflejada en la cejilla de Ingresos.
- Pestaña Materias Esta opción es una integración con el módulo Educativo, que permite al usuario ver dentro de la acción de nombramiento las materias asignadas a cada uno de los profesores nombrados.
- Pestaña Autorizaciones Cuando se haya completado toda la información solicitada el o los usuarios procederán a autorizar la acción de personal en orden designado, Presionando Nueva Autorización, en caso de querer corregir alguna información de la ficha el usuario tiene la opción de rechazar esta solicitud. Cuando se realiza la última aprobación el sistema no permite modificar.
- Pestaña Acción de Personal: El sistema brindara por medio de esta pestaña un documento de la Acción de Personal
- Nota Aclaratoria En el caso de funcionarios que sean incluidos en planillas de característica Docente, el sistema posee una funcionalidad en la cual el usuario tiene que registrar una cantidad de pagos en el encabezado, eso con el objetivo que el sistema le permita integrar la información del encabezado con la pestaña de detalle salarial. Si el usuario no registra esa información el detalle salarial le generara un mensaje de error.
Permisos
Estos son los permisos disponibles
- PLA-ACC-NOMBRA-ANU Anular acciones de nombramiento aplicadas.
- PLA-ACC-NOMBRA-IMP Imprimir el registro de Nombramientos de Personal.
- PLA-ACC-NOMBRA-SEL Ingresar al registro de Nombramientos de Personal.
- PLA-ACC-NOMBRA-UPD Actualizar en el registro de Nombramientos de Personal.