Introducción

Este proceso tiene como finalidad de instruir al usuario en el  registro de las Acciones  de  Reintegro  Salarial, el   cual  le  permite al usuario  pagar  de  manera  retroactiva todo aquello no se  pudo . Se tiene  la  posibilidad  de  utilizar  este tipo  de  acción de  personal ,  tanto  en la planilla  ordinaria  o  extraordinaria.

Pre Requisitos

• Configuración de los tipos de planillas
• Tener  un periodo  de  planilla  habilitado  en el  sistema   (Ordinario  o  Extraordinario)
• Parámetro  los   Ingresos y Deducciones
• Parámetro maestro  los puestos y los salarios
• Parámetro de las Jornadas laborales
• Parámetro  los  monto  por tipo  de  ingreso
• Plazas disponibles  ( Esto  para  instituciones  del  sector publico)
• Unidades Ejecutoras
• Configurado parámetros los tipos de nombramientos
• Configuración  parámetros de tipos Acciones
• Expediente del funcionario se encuentre estado Activo

¿Cómo crear  un  reintegro  salarial ?

1. Ingrese en el módulo de RRHH  
2. Menú Acciones
3. Reintegro  Salarial
4. Botón Agregar En la ventana principal ubicado en la parte superior derecha se encontrará el botón Agregar, el cual desplegará una ficha de Nombramiento.
5. Se  debe  seleccionar el  tipo  de  planilla   en la  cual se  va  hacer  el  pago  del  reintegro, pude ser  ordinaria  o  extraordinaria.
6. Entidad :  Al presionar  esta  opción que  se  encuentra  en  subrayado, el  sistema  despliega   un   menú oculto, el   cual  le  permite  al  usuario  buscar  el  nombre  del funcionario  o  numero  de  entidad.
7. Planilla  donde  se  aplicara  : Este menú  le  permite  al  usuario  seleccionar el  periodo  en el  cual se  va  realizar  el  pago.
8. No. Reintegro: El sistema lo genera automáticamente
9. Puesto  Actual: El  sistema  extenderá  el  puesto  actual  en  el  cual  se  encuentre  nombrado  el funcionario   actualmente.
10. cuando  el usuario  seleccione el  numero de entidad,  el  sistema  va  desplegar  un menú  con todas  las acciones  de  personal  , que  se  le  han  confeccionado  al  funcionario    en el  transcurso  de  tiempo  de  laborar.
11. Fecha Reintegro: Se debe  seleccionar día, mes y año  en  donde  se  realizara  el  pago  . Este  campo  es  obligatorio tanto para  funcionarios  del  sector  publico  o privado.
12. Monto Reintegro Mensual: El sistema lo agrega automáticamente
13. Observaciones: El usuario puede  registrar una  observación con el  motivo  del pago.
14. Estado: El sistema ingresa el esta del registro
15. Periodo  en el  que se aplicara  el  retroactivo : Se debe  seleccionar el  año desde y hasta, el  mes desde y hasta  en  donde  se  realizara  el  pago. Este  campo  es  obligatorio tanto para  funcionarios  del  sector  publico  o privado.
16. Periodo  de  aplicación de cambio  de  anualidad :Se debe  seleccionar el  año y  el  mes  en  donde  se  realizara  el  pago  . Este  campo  es  obligatorio tanto para  funcionarios  del  sector  publico  o privado.
17. Acción Inicial y Acción Final: Son campos requeridos, se selecciona la acción
18. Botón  Agregar : Cuando  se  complete  la  información  se  presionara  el  botón.
19. Pestaña Detalle: En esta pestaña  el Cliente  debe  completar  los detalles  del  pago, tiene los botones de Agregar, Eliminar y Exportar en la parte superior derecha
20. Pestaña Autorizaciones: Está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
21. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACION
22. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
    
    1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
    2. NO AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
23. Pestaña Imprimir: Se visualiza el documento a imprimir

24. El  usuario deberá  regresar  al  encabezado ,  actualizar  el  Monto del  Retroactivo  Mensual.  Cuando  se  realice  este proceso  en la  ventana  principal   se debe  seleccionar el reintegro ,  y  presionar  el  botón  Calcular  que se  encuentra  en la  parte  superior  derecha.

25. Se  debe  tomar en consideración  que  los  reintegros  se  pueden  eliminar  en  caso  de  que  se  requiera. 

Permisos

Estos son los permisos disponibles

 

• PLA-PERIODO-PLANILLA-ABR         Abrir Periodos de C
• PLA-PERIODO-PLANILLA-DEL         Eliminar en el registro de Periodos de Cálculo de Planillas.
• PLA-PERIODO-PLANILLA-IMP          Imprimir el registro de Periodos de Cálculo de Planillas.
• PLA-PERIODO-PLANILLA-INS          Insertar en el registro de Periodos de Cálculo de Planillas.
• PLA-PERIODO-PLANILLA-SEL          Ingresar al registro de Periodos de Cálculo de Planillas.
• PLA-PERIODO-PLANILLA-UPD        Actualizar en el registro de Periodos de Cálculo de Planillas.